索引号：	003045976/202112-00014	信息分类：	部门项目
发布机构：	1946bv1946伟德手机版发展改革委（县公共资源局，县粮食局和储备局）	发布日期：	2021-12-09 09:11
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2021-12-09
名称：	1946bv1946伟德手机版发展改革委2021年部门项目
关键词：	绩效目标

索引号：	003045976/202112-00014
信息分类：	部门项目
发布机构：	1946bv1946伟德手机版发展改革委（县公共资源局，县粮食局和储备局）
发布日期：	2021-12-09 09:11
名称：	1946bv1946伟德手机版发展改革委2021年部门项目
有效性：	有效
成文日期：	2021-12-09
文号：
关键词：	绩效目标

1946bv1946伟德手机版发展改革委2021年部门项目

发布时间：2021-12-09 09:11 来源： 1946bv1946伟德手机版发展改革委（县公共资源局，县粮食局和储备局）浏览量：【字号：大中小】打印

项目及绩效目标情况。

1、“储备粮油补贴”项目

（1）项目概述。

完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。

（2）立项依据。五政办〔2015〕66号

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版发展和改革委员会

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排420万元，其中，2021年安排140万元，2022年安排140万元，2023年安排140万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算140万元，主要用于对企事业的粮油补贴，完成粮食储备任务。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
							单位:万元
项目名称			储备粮油补贴
主管部门			1946bv1946伟德手机版发改委		实施单位		1946bv1946伟德手机版发改委
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	420	年度资金总额：		140
			其中：财政拨款	420	其中：财政拨款		140
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。				目标1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：储备粮食数量	≥21000吨	数量指标	指标1：储备粮食数量	≥7000吨
		数量指标	指标2：完成粮食质量检查次数	≥100次	数量指标	指标2：完成粮食质量检查次数	≥30次
		质量指标	指标1：质量检查频率	较高，按时按月检查	质量指标	指标1：质量检查频率	较高，按时按月检查
		质量指标	指标2：保证储备粮食质量	达到较高标准	质量指标	指标2：保证储备粮食质量	达到较高标准
		时效指标	指标1：资金拨付	按照序时进度拨出	时效指标	指标1：资金拨付	按照序时进度拨出
		时效指标	指标2：		时效指标	指标2：
		成本指标	指标1：粮食储备及补贴经费支出	≤420万元	成本指标	指标1：粮食储备及补贴经费支出	≤140万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进承储企业发展	影响较高	经济效益指标	指标1：促进承储企业发展	影响较高
		经济效益指标	指标2：促进地方经济发展	影响较高	经济效益指标	指标2：促进地方经济发展	影响较高
		社会效益指标	指标1：保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	社会效益指标	指标1：保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升
		生态效益指标	指标1：	本指标不适用	生态效益指标	指标1：	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：发挥储备强化宏观调控手段，维持市场稳定，保障人民正常生活的需要	显著增强	可持续影响指标	指标1：发挥储备强化宏观调控手段，维持市场稳定，保障人民正常生活的需要	显著增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：获补助企业满意度	达到90%	服务对象满意度指标	指标1：获补助企业满意度	达到90%

2、“项目前期调度评审招商引资”项目

（1）项目概述。

完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。

（2）立项依据。

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版发展和改革委员会

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排195万元，其中，2021年安排65万元，2022年安排65万元，2023年安排65万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算65万元，主要用于做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
							单位：万元
项目名称			项目前期评审、编制、调度经费
主管部门			1946bv1946伟德手机版发改委		实施单位		1946bv1946伟德手机版发改委
项目属性			□新增项目 √延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	195	年度资金总额：		65
			其中：财政拨款	195	其中：财政拨款		65
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。目标2：高质量开展“ 十四五 ”规划编制工作，推进扶贫项目库编制。目标3：做好价格管理工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。				目标1：完成固定资产投资，实现服务业增加值等重要指标任务，推进重点项目建设，做好项目审批、核准、备案管理工作，完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。目标2：高质量开展 “ 十四五 ”规划编制工作，推进扶贫项目库编制。目标3：做好价格管理工作，以及粮食收储完成储备任务，公共资源交易工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：固定资产入库项目数量	≥300个	数量指标	指标1：固定资产入库项目数量	≥100个
			指标2：企业固定资产资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	≥90个，≥85项		指标2：企业固定资产资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	≥90个，≥85项
			指标3：价格备案数量	≥90个		指标3：价格备案数量	≥30个
		质量指标	指标1：开工项目数量	≥100个	质量指标	指标1：开工项目数量	≥30个
		时效指标	指标1：资金拨付进度	按照项目开展实际情况拨付	时效指标	指标1：资金拨付进度	按照项目开展实际情况拨付
		成本指标	指标1：项目开展经费	≤195万	成本指标	指标1：项目开展经费	≤65万
	效益指标	经济效益指标	指标1：全县固定资产投资增长率	增长10%	经济效益指标	指标1：全县固定资产投资增长率	增长10%
			指标2：推动我县项目建设，促进当地产业发展	效果明显		指标2：推动我县项目建设，促进当地产业发展	效果明显
			指标3：招商引资进展	新招商2家企业		指标3：招商引资进展	新招商2家企业
		社会效益指标	指标1：拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升	社会效益指标	指标1：拉动社会会投资额，促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升
		社会效益指标	指标2：提供就业机会，促进教育医疗等社会事业发展，方便群众生活，改善人民生活水平	影响程度较高	社会效益指标	指标2：提供就业机会，促进教育医疗等社会事业发展，方便群众生活，改善人民生活水平	影响程度较高
		生态效益指标	指标1：	本指标不适用	生态效益指标	指标1：	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：促进企业持续发展，我县项目工作有序开展	影响程度较高	可持续影响指标	指标1：促进企业持续发展，我县项目工作有序开展	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：开展项目企业满意度	达到80%	服务对象满意度指标	指标1：开展项目企业满意度	达到80%

3、“十四五项目库规划编制经费”项目

（1）项目概述。

完成项目库编制项目任务，明确我县项目编制路径，提高谋划项目可行性，促进本地区经济发展。

（2）立项依据。

（3）实施主体。1946bv1946伟德手机版发展和改革委员会

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算30万元，主要用于完成项目库编制项目任务，明确我县项目编制路径，提高谋划项目可行性，促进本地区经济发展。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
							单位：万元
项目名称			十四五项目库规划编制经费
主管部门			1946bv1946伟德手机版发改委		实施单位		1946bv1946伟德手机版发改委
项目属性			√新增项目 □延续项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
总体目标	目标1：完成项目库编制项目任务，明确我县项目编制路径，提高谋划项目可行性，促进本地区经济发展。				目标1：完成项目库编制项目任务，明确我县项目编制路径，提高谋划项目可行性，促进本地区经济发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制项目数量	≥2000个	数量指标	指标1：编制项目数量	≥823个
		数量指标	指标2：项目库编制项目涉及行业数量	≥20个	数量指标	指标2：项目库编制项目涉及行业数量	≥10个
		质量指标	指标1：专款专用率	达到≥99%	质量指标	指标1：专款专用率	达到≥99%
		时效指标	指标1：资金拨款进度	按照进度拨出	时效指标	指标1：资金拨款进度	按照进度拨出
		成本指标	指标1：十四五项目库编制费用	需要90万	成本指标	指标1：十四五项目库编制费用	需要30万
	效益指标	经济效益指标	指标1：强化项目建设，扶持企业发展，推动全县经济高质量发展	影响程度较高	经济效益指标	指标1：强化项目建设，扶持企业发展，推动全县经济高质量发展	影响程度较高
		社会效益指标	指标1：明确发展路径，指明方向，保障民生，维持社会稳定	影响程度明显	社会效益指标	指标1：明确发展路径，指明方向，保障民生，维持社会稳定	影响程度明显
		生态效益指标	指标1：优化产业布局，促使企业降低能耗，推动生态文明建设，改善生态环境	显著提升	生态效益指标	指标1：优化产业布局，促使企业降低能耗，推动生态文明建设，改善生态环境	显著提升
		可持续影响指标	指标1：拉动社会投资额，促进当地产业发展，带动就业，改善人民生活	影响程度明显	可持续影响指标	指标1：拉动社会投资额，促进当地产业发展，带动就业，改善人民生活	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	达到80%	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	达到80%

4、公共资源交易服务费（数据平台）

（1）项目概述。

确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。

（2）立项依据。

一网运行及皖采商城平台运营合同。

（3）实施主体。

蚌埠市公共资源交易中心五河分中心

（4）实施方案。

（5）实施周期。一年

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排21.20万元，其中，2021年安排21.20万元，2022年安排0万元，2023年安排0万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算21.20万元，主要用于招投标平台运营和皖采商城平台运营费用等。

（7）绩效目标和指标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）

项目名称			公共资源交易服务费（数据平台）
主管部门			1946bv1946伟德手机版发展和改革委		实施单位		蚌埠市公共资源交易中心五河分中心
项目属性			√新增项目 □延续项目		项目期		一年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		21.20万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		21.20万元
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……				目标1：确保一网运行及皖采商城系统正常使用，满足我县招投标项目及政府采购项目按时开展的要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	全年在平台进行招投标相关业务	≥300个
		质量指标	指标1：		质量指标	平台政府采购项目成功率以及财政资金节约率	确保政府采购项目成功率在70%以上，节约率在10%左右。
		时效指标	指标1：		时效指标	经费支出及时效性	序时支出
		成本指标	指标1：		成本指标	一网运行和皖采商城平台运营总成本	约21.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	提升招投标项目各项工作效率，确保“互联网+”政府采购项目的正常实施	效果显著
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升招投标项目及政府采购项目信息透明化程度，健全平台运营机制	显著提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	对平台系统后续可用性及稳定性的可持续进行	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	平台信息查阅使用人员满意度满意度	≥90%

按照中共1946bv1946伟德手机版委 1946bv1946伟德手机版人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，1946bv1946伟德手机版发改委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款338.1万元，实行部门自评或第三方评价。

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